一、 *采购人名称： 芜湖市排水管理服务中心
二、 *履约供应商名称： 芜湖市昕昊商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2371451000001285341
四、 *合同编号: 31471995
五、 *验收单位： 芜湖市排水管理服务中心
六、 *验收日期： 2026年9月6日
七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中航 LED大屏控制卡 控制卡 1 700.0 中航LED大屏控制卡 验收通过 2 得力 5901抽杆夹 报告夹 10 28.0 得力/deli5901抽杆夹 验收通过 3 格立特 64013国字笔记本 党员笔记本 3 90.0 格立特/gelite64013国字笔记本 验收通过 4 格利特 徽章 40 120.0 格利特/GREET无型号 验收通过 5 兄弟 定影组件 1 480.0 兄弟/BROTHER定影组件 验收通过 6 得力 S656-Z1 中性笔 24 36.0 得力/deliS656-Z1 验收通过 7 夏普 SF-CT30BA 粉盒 3 1185.0 夏普/SharpSF-CT30BA 验收通过 8 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 3 36.0 得力/deli7757-A4-500 验收通过 9 绿联 电话线 1 10.0 绿联/Ugreen绿联电话线 验收通过 10 夏普 SF-CT30BA 粉盒 2 790.0 夏普/SharpSF-CT30BA 验收通过 11 夏普 SF-CT30BA 粉盒 1 395.0 夏普/SharpSF-CT30BA 验收通过 12 夏普 SF-CT30BA 粉盒 3 1050.0 夏普/SharpSF-CT30BA 验收通过 13 怡宝 新鲜水果/矿泉水 2 70.0 怡宝/C'estbon555ML 验收通过 14 绘威 TN-2325 粉盒 1 150.0 绘威TN-2325 验收通过 15 YJ-BT-100G 墨粉/碳粉 8 360.0 盈佳YJ-BT-100G 验收通过 16 中佳 记事本 4 72.0 中佳简约 验收通过 17 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 18 APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱 8 1440.0 APPA4 70G 验收通过 19 得力 0012 订书钉 33 31.35 得力/deli0012 验收通过 20 得力 5531 得力(deli)5只A4彩色抽杆文件夹 学生考试产检报告资料收纳 混色 5531 6 33.6 得力/deli5531 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王健